余额表中已收金额取收款单金额
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上图中，本期收回中的金额是收款单的金额。而此收款单未进行核销，没有与×××作对应关系。
在销售列表的未回款金额一列的汇总，两个数字是有差异的。
相差正好是收款单收入的14017.8
结论：在×××未做核销时，未回款金额与应收余额表中的余额是不一致的。