1、进入SAP软件主页，可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后，需要点击总账科目的相关按钮。这个时候，需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。
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2、发生销售退回的，做相反的会计分录。随同商品出售但单独计价的包装物，应当按照实际收到或应收的金额。
3、如何做会计分录？企业应当将当月发生的应交未交增值税额自 应交税金—应交增值税科目 转入未交增值税明细科目。
4、“进项税额转出”会计分录的做法如下：（1）发生需要转出时：借：库存商品(在建工程、原材料、销售费用) ；贷：应交税金--应交增值税(进项税转出)。
5、销项大于进项交完增值税后会计分录怎么做？要做如下账务处理：借：应交税金-应交增值税-应交销项税额 贷：银行存款或现金 应交的增值税要按时足额缴纳。
6、就想营业费用、管理费用中的二级科目不要结转一样，只要结转营业费用、管理费用无余额就可以了。应交增值税明细科目当月末为借方余额时，不要结转，只要留下月抵扣。
1、开一张销售订单卖仓存的物料。销售订单上可以加上surcharge 这个物料本来就有成本。
2、首先维护外协加工的物料、BOM、采购信息记录等，然后下达外协加工采购订单，选择委外类型，根据维护的BOM带入到采购订单，如果有采购申请也是同理。然后在收货的时候，根据成品自动扣减原材料库存。
3、运行获利能力分析报表，这里的“销售成本-机器”应该对应总账（FI）的相同科目，所核算的应该不是根据机器工时计算的机器成本，而是产成品的总成本。大多生产型企业用SAP采用标准成本法，也有企业对于外购的产成品采用移动平均价。
4、出售原材料的账务处理借：银行存款/应收账款贷：其他业务收入应交税费——应交增值税（销项税额）借：其他业务成本贷：原材料原材料属于资产类科目，借方表示增加，贷方表示减少。
5、手工创建 如果想使用单独采购订单来采购通常自己生产的物料，如果系统配置允许，可以在销售订单中覆盖该项目类别。尽管，sap r/3 系统的标准版本不支持该事务。
6、采购用sap系统的流程：原料进厂后安排司机停在指定区域，品管部进行30％取样抽检，合格后允许过磅，否则退回。
一般的增值税是17%，像农副产品增值税就是13%。
无论是转非生产性消耗，还是进项转出，做个FI 手工凭证不就结了。
在每个管理领域，R/3又提供进一步细分的单一功能子模块，例如财务会计模块包括总账、应收账、应付账、财务控制、金融投资、报表合并、基金管理等子模块。
不需要全部读一遍，这样可以提高接口处理的速度。采用被动式接口形式的优点：外部系统与SAP系统的同步性也做得比较好，安全性方面也比主动式要好。但实现起来较为麻烦，需要有较强的SAP接口方面的知识。