您好，SAP收票与财务记账的顺序是：首先，收到发票，检查发票的准确性和完整性，并确认发票的内容是否符合采购合同的条款；其次，进行财务记账，将收到的发票按照财务账户科目进行记账，并记录财务账户的余额；最后，进行财务审核，确保发票的准确性和完整性，并确认财务记账的准确性。通过这一顺序，可以确保SAP收票与财务记账的准确性和完整性。
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sap软件导出的凭证和咱们财务使用的借贷记账法的格式不一致，我先说说自己的一点思路，就是用VBA先把导出的凭证处理成程序好处理的格式，其次再要知道是哪个银行的，再把具体银行的格式处理成程序好处理的格式，再用VBA程序编写查找比较程序，写程序的关键是查找比较关键字即按金额大小+日期，但是同样金额的太多，银行入账日期和企业入账日期不是相对应的，所以这是程序处理的难点。SAP总账凭证SA，与供应商相关的KR-应付给供应商凭证，KZ-付款给供应商，不用这样麻烦，是哪个银行的就把银行存款对应的银行的明细导出来，用事物码FBL3N直接导出EXCEL格式文件，整理后，在和企业银行导出的明细对就OK啦！
对于应付会计，除了录入发票凭证外，分析供应商明细也是重要的日常工作。供应商开票明细有哪些？支付明细有哪些？尚未支付的款项有哪些？ 这在同供应商对账，或编制付款计划时有重要的意义。
本文介绍在SAP中如何查询供应商明细，报表路径如下。
FBL1N初始界面如下，
FBL1N可以一次查询多个供应商的行项目，如果查询的供应商号段不连续，可以点击图标A，在多项选择中设置更多的查询条件。
下拉滚动条查看更多选择条件如下，
未清项目： 仅显示尚未清账的明细，即未支付的款项，关键日期默认为当前。
已清项目： 仅显示已清账的明细。
全部项目： 同时显示未清和已清项目。
普通项目： 查看应付账款明细。
特别总账业务： 查看预付账款、应付票据、其他应付款等明细项。
注释项目： 查看备注项，即无余额更新的凭证明细。
预制项目： 查看预制的明细。
客户项目： 查看供应商对应客户的明细项。
输出清单： 选择报表输出的格式。
根据如上条件，报表输出结果如下，显示内容为尚未支付的发票明细。可以发现，SAP中凭证的金额没有按国内软件的“T字形”进行显示，金额“借方/贷方”通过“正/负”符号进行显示。
此报表为SAP标准ALV输出，可以对数据进行加工，如排序、汇总、分类小计等。双击如上凭证行，可以查看详细的凭证行信息。
点击概览图标可查看完整凭证如下，
点击抬头图标可以查看其对应的原始凭证参考。
双击参考码，可以查看原始发票凭证。
以上查询的是供应商未清发票明细，接下来按如下条件查看供应商已清明细。
报表输出如下，
凭证行的状态为绿色，表示已经清账，可以理解为款项已支付。其中，负数行为发票凭证，正数行为支付凭证（不考虑红字记账的情况下）。
说明：SAP中，K类型的统驭科目自动启用未清项管理，系统将凭证行标记为未清和已清。未清明细表示尚未支付的款项，付款清账后凭证状态自动更新为已清。