先用FB-08冲回去，如果涉及往来，就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销，然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
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原则：通过后勤产生的会计凭证，只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的，固定资产的产生的凭证不可通过冲销，只可做一个相反的会计凭证来调整。
账务处理
冲销就是将两个因素一样，形成的原因一样，但由于记账错误形成的两笔分录进行对冲 ，以便将原来的错误处理完毕而做的工作， 找到不对账的原因及对应的科目，对错误的科目进行正负对冲就行了，再做正确的，比如“+1”与“-1”就是对冲，就平了，一切为零，再做个正确的分录就把账平了。
SAP的操作对应于实际业务操作。
SAP中凭证记账对应实际业务中的正常记账（黑色凭证）；
反冲凭证（FB08）对应于实际业务中的红字冲销。
那么你这种情况在实际业务中一张正常的凭证，以为有问题，被红字冲销了，然后发现没问题怎么办呢，原来的凭证和红字凭证一组已经是执行完的事物，财务怎么可以改来改去，这个时候，当然是再做一张正确的凭证了。所以SAP中也是一样，再做一张该业务凭证，凭证记账时，如果会计期间已经关闭，需要申请临时打开财务调帐会计期间，记完帐后再关闭。
不好意思，没仔细看你的问题，不过上面的已经打出来了，全当以后参考哈哈
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凭证记账时，如果会计期间已经关闭，需要申请临时打开财务调帐会计期间，记完帐后再关闭。
反冲就是倒冲，比方说基于生产订单做生产发料，如果是反冲方式发料，系统会根据订单上面的数字，自动计算出来所需发料数字，直接从库存中扣除。
1、登陆SAP系统
2、当凭证的状态没有发生变化时是直接冲销凭证，在SAP菜单项下找到【取消/冲销】事务码MBST
3、点【取消/冲销】输入物料凭证号、年份、移动原因代码，然后选择【采用+细节】
4、进入冲销界面后不停按回车到最后界面保存就冲销成功
5、当凭证的状态发生变化时我们要采用反向冲销的方法
6、以MM货物收货为例用101代码收货，我们用102反冲 事务码MB31输入截图中的条件然后选择采用+细节
7、进入冲销界面后不停按回车到最后界面保存就冲销成功