SAP凭证冲销操作如下：
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如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证，可以在系统中对该凭证进行冲销。在检查到凭证出现错误，要对其进行冲销前，先查看该凭证的类型，对于不同类型的凭证，采用不同的处理方法。如果属于清账凭证，冲销只有在清账被重新设置后才能执行；凭证的冲销:方法一如果要冲销已经清账的凭证，需要首先重置清账时产生的清账凭证。菜单路径：会计核算_财务会计_总分类账_凭证_重置已结清项目事务代码：FBRA选择“只重置”则重置结算凭证和清账凭证，它们出现在未清项目里；选择“重置并冲销”则冲销清账凭证并重置结算凭证。如果选择“重置并冲销”，需要输入冲销原因、过账日期和过账期间。凭证的冲销：方法二若将清账的凭证只进行重置后，应对其进行冲销。对于非集成凭证和非清账凭证，可以直接在这里进行凭证的冲销。菜单路径：会计核算---财务会计---总分类账---凭证---冲销---单一冲销事务代码：FB08冲销原因当前期间的实际回转即当期红字冲销：冲销的是当期凭证，且生成的冲销凭证与原始凭证借贷方向一致，但金额的正负相反。关闭期间实际回转即可选会计期红字冲销：冲销的是以前期间凭证，且生成的冲销凭证与原始凭证借贷方向一致，但金额的正负相反。
先用FB-08冲回去，如果涉及往来，就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销，然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
原则：
通过后勤产生的会计凭证，只能够通过冲销相应的物料凭证（后勤凭证）来达到冲销会计凭证的目的，固定资产的产生的凭证不可通过冲销，只可做一个相反的会计凭证来调整。
冲销凭证：
为了更正错误凭证所产生的错账而制作的凭证，与错误凭证的借贷科目、余额相同，但余额为负值。
冲销凭证步骤：
操作环境：MacBook，macOS（10.15.7）系统，SAP系统软件
打开“填制凭证”的界面，在下月第一张凭证的界面点击“制单”-“插入凭证”菜单，随便填制一张凭证，后续删除该凭证可以制造断号。
在新生成的1号凭证界面点击“制单”-“作废”，后点击“制单”-“整理凭证”。
不要整理凭证断号。
依次点击“总账”-“设置”-“选项”菜单，勾选凭证编号方式为“手工编号”。
打开“填制凭证”的界面，点击“制单”-“冲销凭证”菜单，输入需要冲销的凭证信息。
点击确定之后会生成一张冲销凭证，修改凭证号为0001。
拓展资料：
发票：
发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。
发票的种类：
普通发票和增值税专用发票。
普通发票：主要由营业税纳税人和增值税小规模纳税人使用，增值税一般纳税人在不能开具专用发票的情况下也可使用普通发票。普通发票由行业发票和专用发票组成。前者适用于某个行业和经营业务，如商业零售统一发票、商业批发统一发票、工业企业产品销售统一发票等；后者仅适用于某一经营项目，如广告费用结算发票，商品房销售发票等。
增值税专用发票是实施新税制的产物，是税务部门根据增值税征收管理需要而设定的，专用于纳税人销售或者提供增值税应税项目的一种发票。
专用发票既具有普通发票所具有的内涵。同时还具有比普通发票更特殊的作用。它不仅是记载商品销售额和增值税税额的财务收支凭证。而且是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明，是购货方据以抵扣税款的法定凭证，对增值税的计算起着关键性作用。
如果已经清账了，需要先用FBRA解除清账，再做冲销；
冲销分摊、分配凭证
可以重新使用KEU5/KEV5 冲销上次执行，并产生新的分摊，分配凭证
扩展内容:
1、MM模块的凭证冲销
物料凭证：MBST，冲销后对应的会计凭证也会冲销
校验发票：M8RM
2、SD 销售模块
VL09 可以冲销发货
VF11 可以冲销发票
SAP系统中，凭证一经过账，是不能随意更改。非重要的信息可以通过配置后用FB02修改，但重要信息是不能修改的，如：公司代码、金额、过账日期、记账码等，如果出现错误只能冲销，然后重新录入正确的凭证进行修改。
1.通过事务码冲销：
FB08 对单一凭证进行冲销，输入凭证编号，公司代码，会计年度，选择冲销原因（蓝冲，红冲），然后过账即可注：凭证红冲和蓝冲的科目余额是一致的，但蓝冲会增加被冲销科目借贷双方的发生额。
F.80 对凭证进行批量冲销，输入公司代码，冲销凭证的编号范围，会计年度，可细化至凭证类型，过账日期，输入日期等，选择好后测试运行进行检查，确认无误后取消“测试运行”前的“√”再执行，选择的凭证将批量冲销。
2.通过反记账对凭证进行部分冲销
输入事务码f-02，录入需要冲销的凭证信息，在录入行项目时，点击“其他数据”调出反记账选项框，并进行勾选以达到凭证的部分冲销。
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应付票据商业银行承兑四存货在导库存数量之前必须先按sd提供的物料编码将标准价格导入系统导入方式为catt维护会计视图1中的标准价格评估类及成本视图1中的物料源库存导入的数量是盘点的实物库存数量由sd模块导入 SAP 期初上线导入步骤 (一)数据整理及导入 提供前月结帐完毕后的完整的资产负债表。 财务期初数据导入顺序: (1) 维护尚未存在的供应商/客户主数据,注意相同供应商/客户可统一使用同一编号; (2) 固定资产、无形资产主数据及其明细导入,检查无误后过帐到总帐; (3) 应收/应付明细未清项目导入,要求进行帐龄的划分; (4) 一般总帐未清项和总帐科目余额导入; 注释:(未清项:指一个帐户的项目可被该帐户的其他项目结清或核销掉。 在清帐或核销 过程中涉及到的项目的合计金额必定为零。 因此该帐户的余额总是等于未清掉的项目的合 计金额。 )(5) 财务对帐,如果存在差异,财务手工调帐。 (6) 财务关帐 (7) 数据导入结束后将期初导入的科目 9999999997、9999999998 和 9999999999 在公司代码下冻结 (二)一般总帐科目及货币资金余额 1. 一般总帐科目 提供前月结帐日的所有总帐科目余额,按目前 SAP 系统所设置的总帐科目余额单列 手工录入会计凭证分录为: 借或贷:一般总帐科目 贷或借:9999999999 2. 现金、银行存款 a. 现金 提供前月结帐日的科目余额 b. 银行存款 区分帐户分别提供前月结帐日的科目余额 录入会计凭证分录为: 借:现金/银行存款 贷:9999999999 (三)票据科目余额 1.一般总账科目:应收票据-银行承兑/贴现在途 “应收票据-银行承兑”、“应收票据-贴现在途”是一般总帐科目管理,不是未清项明细管理, 提供前月结帐日的总帐科目余额, 录入会计凭证分录为: 借:应收票据 贷:9999999999 2. 贷:应付票据-商业/银行承兑 (四)存货 1. 存货数据导入的步骤: (1) 在导库存数量之前,必须先按 sd 提供的物料编码将标准价格导入系统, 导入方式为 CATT,维护会计视图 1 中的标准价格、评估类及成本视图 1 中的物料源 (2) 库存导入的数量是盘点的实物库存数量,由 sd 模块导入。 产生的库存计 价金额为:库存数量 × 标准价格,凭证分录为: 借:库存商品科目