1、首先打开电脑，点击进入sap系统。
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2、其次找到冲销上个月的凭证提示库存短缺的选项。
3、最后点击补充库存即可解决。
306移动类型的反向就是305。
先试试MBST能否冲销。不行的话就用MB1B、输入305移动类型，在抬头文本上记录要冲销的物料凭证号。
应付票据商业银行承兑四存货在导库存数量之前必须先按sd提供的物料编码将标准价格导入系统导入方式为catt维护会计视图1中的标准价格评估类及成本视图1中的物料源库存导入的数量是盘点的实物库存数量由sd模块导入 SAP 期初上线导入步骤 (一)数据整理及导入 提供前月结帐完毕后的完整的资产负债表。 财务期初数据导入顺序: (1) 维护尚未存在的供应商/客户主数据,注意相同供应商/客户可统一使用同一编号; (2) 固定资产、无形资产主数据及其明细导入,检查无误后过帐到总帐; (3) 应收/应付明细未清项目导入,要求进行帐龄的划分; (4) 一般总帐未清项和总帐科目余额导入; 注释:(未清项:指一个帐户的项目可被该帐户的其他项目结清或核销掉。 在清帐或核销 过程中涉及到的项目的合计金额必定为零。 因此该帐户的余额总是等于未清掉的项目的合 计金额。 )(5) 财务对帐,如果存在差异,财务手工调帐。 (6) 财务关帐 (7) 数据导入结束后将期初导入的科目 9999999997、9999999998 和 9999999999 在公司代码下冻结 (二)一般总帐科目及货币资金余额 1. 一般总帐科目 提供前月结帐日的所有总帐科目余额,按目前 SAP 系统所设置的总帐科目余额单列 手工录入会计凭证分录为: 借或贷:一般总帐科目 贷或借:9999999999 2. 现金、银行存款 a. 现金 提供前月结帐日的科目余额 b. 银行存款 区分帐户分别提供前月结帐日的科目余额 录入会计凭证分录为: 借:现金/银行存款 贷:9999999999 (三)票据科目余额 1.一般总账科目:应收票据-银行承兑/贴现在途 “应收票据-银行承兑”、“应收票据-贴现在途”是一般总帐科目管理,不是未清项明细管理, 提供前月结帐日的总帐科目余额, 录入会计凭证分录为: 借:应收票据 贷:9999999999 2. 贷:应付票据-商业/银行承兑 (四)存货 1. 存货数据导入的步骤: (1) 在导库存数量之前,必须先按 sd 提供的物料编码将标准价格导入系统, 导入方式为 CATT,维护会计视图 1 中的标准价格、评估类及成本视图 1 中的物料源 (2) 库存导入的数量是盘点的实物库存数量,由 sd 模块导入。 产生的库存计 价金额为:库存数量 × 标准价格,凭证分录为: 借:库存商品科目
如果已经清账了，需要先用FBRA解除清账，再做冲销；
冲销分摊、分配凭证
可以重新使用KEU5/KEV5 冲销上次执行，并产生新的分摊，分配凭证
扩展内容:
1、MM模块的凭证冲销
物料凭证：MBST，冲销后对应的会计凭证也会冲销
校验发票：M8RM
2、SD 销售模块
VL09 可以冲销发货
VF11 可以冲销发票
SAP系统中，凭证一经过账，是不能随意更改。非重要的信息可以通过配置后用FB02修改，但重要信息是不能修改的，如：公司代码、金额、过账日期、记账码等，如果出现错误只能冲销，然后重新录入正确的凭证进行修改。
1.通过事务码冲销：
FB08 对单一凭证进行冲销，输入凭证编号，公司代码，会计年度，选择冲销原因（蓝冲，红冲），然后过账即可注：凭证红冲和蓝冲的科目余额是一致的，但蓝冲会增加被冲销科目借贷双方的发生额。
F.80 对凭证进行批量冲销，输入公司代码，冲销凭证的编号范围，会计年度，可细化至凭证类型，过账日期，输入日期等，选择好后测试运行进行检查，确认无误后取消“测试运行”前的“√”再执行，选择的凭证将批量冲销。
2.通过反记账对凭证进行部分冲销
输入事务码f-02，录入需要冲销的凭证信息，在录入行项目时，点击“其他数据”调出反记账选项框，并进行勾选以达到凭证的部分冲销。
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