SAP系统（全称：systems applications and products in data processing）是SAP公司推出的一个企业管理工具。全球77%的交易收入都与SAP系统有关，SAP（思爱普）是ERP的代名词，是全球最大的企业管理和协同化商务解决方案供应商、全球第二大云公司。在中国有超过 16,100 多家客户。
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SAP实施方法分为5步：
第一阶段：项目准备。包括：项目管理、项目组织培训、项目的初步实施计划、制定项目实施的规范及标准、启动项目网络/硬件技术环境的分析及规划、质量检查。
第二阶段：蓝图设计。包括：项目管理、项目组初中级培训、建立系统技术环境、企业组织结构确定、企业业务流程的描述、分析、优化及确定、质量检查。
第三阶段：系统实现。包括：项目管理、项目组高级培训、基本系统配置及确认、系统管理、最终系统配置及确认、开发数据转换程序、开发应用接口程序、开发外挂或扩展程序、报表定义、格式定义、权限定义及管理、归档定义及管理、系统集成测试、用户手册及培训资料、质量检查。
第四阶段：测试与准备。包括：项目管理、用户培训、系统管理、正式运行、技术环境的安装测试、系统性能、安全测试、制定明细运行计划、制定系统切换计划、制定系统运行支持计划、数据准备、系统切换、质量检查。
第五阶段：系统上线。项目管理、后续培训、提供用户支持、确认正式业务流程的正确性、优化系统的使用、制定后续长期计划、系统升级、系统日常维护、项目回顾。
学会的时间不会太长，因为也不是什么难事。
SAP业务流程就是企业或组织实际工作中的业务操作流程，先做哪一步，后做哪一步在系统中已设定好。如会计科目创建流程、固定资产购建流程等。SAP有标准化流程，也可以定制流程，根据企业或组织的实际情况进行流程设定，可以用SAP标准化的，也可以为企业或组织定制。具体的各项流程在SAP系统正式上线运行之前已设定完毕。
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SAP采购云,基于他提供的引导式采购体验,企业节约成本,提高利润,简化采购流程，并保障全球范围内的合规。在SAP系统中，企业采购业务系统是一个完整的物资供应闭环系统，物资采购规划、采购合同制定、库存智能管理等工作也能被高效的结合在一起，以此来规范企业采购业务流程。并且，SAP系统可以结合企业目前的物资采购规划，采集并整合相应的企业采购合同数据和库存数据等信息，帮助企业形成一个能够确保物资供应平衡的采购清单，采购人员只需要按照采购清单采购物资即可，这会增加企业物资采购周期的合理性和规范性。
采购用sap系统的流程：
1、原料进厂后安排司机停在指定区域，品管部进行30％取样抽检，合格后允许过磅，否则退回。
2、采购员开立原料收货报告一式六联，在“采购部”栏中必须完整如实填写：日期、采购单号、供应商全称、运输单位全称、货车号/车皮号，原料名称、包装袋处理结果（一定要注明包装扣重标准及包装处理结果）。
3、司机持六联收货报告过磅称重，地磅员输入15位收货单编码(自行编号)，输入采购订单号，电脑自动取重并打印在地磅单上，地磅员将过磅信息填在收货报告上，司机持六联收货报告到原料库卸货，品管部进行100%抽样。
4、仓管员把原料存放在指定仓位，在地磅系统中录入件数、存放位置、在收货报告上如实填写存放位置、收货件数、包装物类别、包装物处理结果并签名。
5、卸完货物后空车回地磅房过磅，电脑接收入库数据后自动取重，并将入库净重计算出来打印在地磅单上，地磅员在收货报告上如实填写空车重量，按采购员填写的包装扣重标准、仓管员填写的实收件数和包装物类别计算应扣包装重，将扣除包装物重量后的净重填入收货报告净重栏，同时将净重填入“工厂仓库”栏中的“收货净重”，如采购员未注明包装袋扣重标准，编织袋按每条，麻袋按每条1KG扣重。
6、地磅员填写以上信息后，在收货报告上签字，将第二联供应商联交司机带走，第三联会计联并制作原料收货报告地磅日报表一起交会计记帐，第四联仓库联交原料库作为登记原材料帐的原始附件，第一联付款联(附过磅单)、第五联品管联、第六联采购联交品管部填入品检结果。
7、地磅系统自动将收货净重传入SAP系统，对应于SAP系统此步骤类似于103收货，即在SAP中作一笔收货记录，但是在原料帐和应付帐款中未体现，此时，该原料不可以领用。
8、品管化验完毕后在收货报告一、五、六联上填写品检结果，以及是否可用、建议扣款扣重等信息，在收货报告上签字，在SAP中进行105收货，品管部105收货后，原料库才可对原料作转库处理，品管部留下品管联查存，第一、六联交采购员作采购结算。
9、采购部作扣款结算，在收货报告上完整如实填写原料净重、包装袋重量、品质扣减、付款重量、单价、结算金额，采购员签字；如有不同意品管扣款扣重建议，填制“原料采购扣款差异申请表”，品管、财务会签后交总经理批示，做完采购结算后，第一联交财务部审核，第六联采购留存。
10、原料付款时，采购部手工填制原料付款申请单，将供应商提供的正规税务发票（发票必须填写公司全称），收货报告付款联(地磅单)、采购合同复印件附在付款通知单后，采购合同、收货报告、发票上的供应商专用章注明的供应商名称必须一致。由部门主管签字后交财务部审核。
11、财务部收到付款通知单后，根据合同条款规定进 行付款审核并在SAP系统中进行发票校验，审核完 毕后签字，交总经理批准。
仓库管理SAP系统使用：
1、简单来讲SAP系统提供的仓库管理功能有：收、发、转、盘点四大项。其中，收就是收货入库，除系统标准的收货、退货外，还可以依实际需要增设超交收货、折补收货、免费收货等；
2、发就是发料，主要有对订单的投料（进订单成本）、对成本中心的投料（费用性消耗）；
3、转就是转储，转储含车间之间转储、工厂之间转储、跨公司转储、跟单与不跟单转储等；
4、盘点在SAP中只提供了盘盈亏的账务处理功能，如果需要打印盘点表、盘点卡等，需要另外开发处理。
拓展资料
SAP系统：
系统配置：
所谓系统配置命令，通常包含系统操作配置、系统传输配置、系统自定义内容配置等相关命令。系统配置的范围很广，这里介绍的系统配置不包括模块配置内容，主要是系统层面的相关配置命令。常用的操作命令主要包含以下几种。
（1）系统传输配置命令：SE09/SE10、STMS
（2）系统后台参数配置命令：SPRO
（3）系统信息发布命令：SM02
（4）目标集团参数配置命令：SCC4
后台维护：
在SAP系统中，普通用户常常因为权限不够导致很多事项无法处理，需要通过管理员在后台对相应的主数据及参数进行修改设置。这里主要介绍以下几个常用的后台维护命令。
（1）批处理命令：SCAT
（2）定义后台作业命令：SM36
（3）查看后台作业命令：SM37
程序：
程序编辑属于SAP系统开发的一个重要组成部分，SAP系统本身带有ABAP语言编辑器，可以提供强大的自开发程序功能。这里介绍程序编辑通常使用的相关命令。一般来说，程序编辑常用到的命令有以下3各。
（1）程序编辑器命令：SE38
（2）函数编辑器命令：SE37
（3）对象浏览器命令：SE80
表间维护：
（1）SAP系统中的数据都是存储在不同的表空间中。对于这些表的查询、修改及数据整理，SAP提供有相应的操作命令。常用的表间维护命令主要包括以下几种。
（1）ABAP数据字典命令：SE11
（2）维护表视图命令：SM30
用户权限：
在SAP系统中对于用户及权限的控制是非常严格的，权限参数、权限、用户的管理，均有一套专有的体系。这里介绍用户及权限控制常用的命令，包括以下几种。
（1）权限创建及修改命令：PFCG
（2）用户创建及配置命令：SU01
（3）用户批量处理命令：SU10
（4）用户组创建维护命令：SUGR
6、系统监控常用命令：
SAP系统作为企业管理的核心工作平台，系统管理员需要随时监控日常的系统运行情况，尤其是对系统日志、进程管理、用户使用、操作系统、数据库等运行的情况要重点关注。这里简单介绍几个常用的系统监控命令。
（1）系统日志分析命令：SM21
（2）系统进程监控命令：SM50
（3）用户状态监控命令：SM04
参考资料来源百度百科-sap系统