在基于收货的发票校验的情况下，必须在系统中先收货，再做发票校验，发票校验的数量不能多于收货数量。系统中做发票校验时会有错误提示，需要先收货。简单来说，就是先收货，再付款；收多少货，付多少款；不收货，不付款；
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在不基于收货的发票校验的情况下，收货与发票之间的先后顺序没有限制，可以先收货，再做发票。也可以先做发票，再收货。
需要业务用户了解的是，不管是基于还是不基于收货的发票校验，其前提都是需要收货和发票校验，在这点上，需要与不做收货或不做发票的采购订单区别开来。
有提示，三次。
发票校验是SAP采购流程中的重要环节，收到供应商发票之后，需要在SAP中匹配入库记录，并核对数量和金额是否正确，如有差异需要进一步确认原因，必要时将发票退回给供应商。
就是供应商根据采购订单所开的发票，当发票被送企业后，企业财务部门会做发票校验。
针对此业务，在SAP系统中使用MIRO，并选择“发票”这个业务类型。
做发票时，会增加企业供应商的应付账款。
在SAP采购业务中，基于收货的发票校验在实际应用中，出现差异的情况比较常见。其差异是指采购订单中价格和实际收到发票中价格之间的差异。这可能来源于价格变动，汇率变动或业务情形变动产生的附加费用等。在SAP发票校验时，会根据收货项目代出需要结算的金额， 财务在根据实物发票输入票面金额。产生差异后，可以根据系统设定采取不同的措施，比如产生警告消息（同时会支付冻结），产生错误消息。但一旦过账，差异会自动记账到一个差异科目中（如下图所示），由于属于常规业务，该差异科目通常会在系统上线时预先定义到系统中。