既然已经打算上SAP了，必然有实施团队，团队中一定包括财务顾问，请教他或她是佳的。
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sap 做合并有几个模块：fi-lc已经停用。ec-cs是基于r/3的合并。bcs是基于bw的合并。在合并模块有自己的组织结构和主数据。需要与财务会计关联。财务会计的数据根据规则传输到合并。在合并模块进行抵销和调整。
您只能设置应付或预付作为统驭科目。比如设置应付账款作为统驭科目，预付可以通过选择特别总账标志来选择。反之设置预付为统驭科目，应付可以通过选择特别总账标志来选择。
sap财务系统做账流程，首先安装sap财务软件，开账套建账，设置本单位所用科目，基础数据录入后，两边平衡，启用账套，根据原始凭证，开始录入凭证，分科分类。
进入SAP软件主页，可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后，需要点击总账科目的相关按钮。这个时候，需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。
收集材料单，入库单，与仓库材料会计或保管员/仓库记账员接口，做好协调工作。确定最合适你公司材料成本计算方法：先进先出，后进先出，加权平均等。建立材料明细账，确定产品分类。
1、进入SAP软件主页，可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后，需要点击总账科目的相关按钮。这个时候，需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。
2、收集材料单，入库单，与仓库材料会计或保管员/仓库记账员接口，做好协调工作。确定最合适你公司材料成本计算方法：先进先出，后进先出，加权平均等。建立材料明细账，确定产品分类。
3、传统方式是打印付款单据，比如：套打电汇通知单或支票；有些企业打印出付款清单，由出纳人员直接填写付款单据。
4、您好，通常情况下，出纳不用使用SAP，而仅仅对已复核的付款凭证作网银支付，而从你的描述来看，大概判断你属于此类。
5、出纳使用财务软件做账的流程 要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
1、SAP 中DN就是delivery note 交货单；过账就是 发货记账 一般会产生物料凭证和对应的财务凭证 且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定)。
2、进入SAP软件主页，可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后，需要点击总账科目的相关按钮。这个时候，需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。
3、而SAP在仓库管理人员在SAP操作的时候，也就是入库过账成功的时点，直接产生财务的会计凭证，将这笔入账记录直接体现到财务账套中。
4、或某个固定时间，统一将票据给财务会计，会计根据入库票据做账到传统财务软件中。而SAP在仓库管理人员在SAP操作的时候，也就是入库过账成功的时点，直接产生财务的会计凭证，将这笔入账记录直接体现到财务账套中。
5、传输过账是指在SAP系统中将采购订单或销售订单的成交信息进行传输并最终确认的过程，主要是指确认物料的出入库操作是否完成，将成交信息保留到系统中，以便于后续的核算、报表统计等操作。