1、要不要填捡配数量是可以配置的，在交货单的行项目类别里配置。如果设置为要填，那么捡配数量必须和交货数量一致，拆分的情况下就要和拆分的子项目交货数量一致。如果设置为不填，当然就不需要填了。
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2、to StarSquall检查过量交货 不设的话，发货单数量是可以大于订单数量的设为 B 拒绝接受含错误消息的情况 发货单就不能大于计单数量了，拣配也是根据发货单拣配的，我们这的也是不能大于发货单数量的。
3、那是因为你的采购订单已经做了收货或部分收货，要删除采购订单，要先取消发票，再取消收货，才能删除。
事物代码AS02 进去，手动修改资产数量。
是零的话，不需要在计提，不可能是负数。资产原值调整与资产价值化发生在同一年，调整后的月折旧额=（原值_调整金额）/全部期限，调整当月将以前月份多提/少提的折旧体现在当月折旧额中。
进入SAP系统，选择相应的物料管理模块。 找到对应物料的领料单据，点击该单据进行编辑。 在编辑页面中找到领料数量字段，将其手动修改为0。 保存编辑后的领料单据，领料数据即可被成功置0。
1、原来的窗口依然有的，只是最小化显示在屏幕左下方。你可以在option 设置中对于E 类型的错误，依然也弹出就可以了。
2、发票检验模拟是的PPV就是发票金额与仓库收货金额的差额，你改变了这个差额，PPV自然会变化。
3、这就是从借贷方看发票校验。从业务来看，发票校验实际上是表示供应商的发票已经开出，提交到了客户方，需要在系统中将该发票录入，同时进行尾差的调整。至于后来的清账，其实就相当于交钱。。
4、发票校验就是标记发票和收货单的明细之间的关系，标记哪些明细已经到票。行项目是指每个单据的明细行，SAP的一个说法而已。
5、那就按定单数量，进行校验嘛。反正最后金额都一致。在正常的业务中，发票是个汇总数，而采购定单行项目是明细数，对不上很正常的。
6、MIR7左边这个地方可以找到你暂存的凭证，应该在持有里面。然后继续可以对发票进行操作。