1、采购供应商：XK01创建XK02更改XK03显示，多采购数据，需要维护采购政策等；财务供应商：FK01创建FK02更改FK03显示，无采购数据，一般因财务记账需求才建的，不需要下采购单的。
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2、创建供应商事务代码：XK01。代码的确定跟两个配置因素有关：1是账户组，每个账户组可以有不同的号码段，2是自动给号还是外部给号，自动给号的话，会从号码段的当前号自动+1，外部给号的话，就由你自己给号码。
3、创建供应商组obd3，供应商号码范围xkn1，分配供应商号码范围obas，字段状态设置。。其他的我就不多说了。主要是创建供应商组的时候，一般数据有个一次性科目打勾。
4、物料主数据（T-CODE：MM01/MM02）：采购视图的Quota arr. usage 为3 ，source list 打勾。维护source list(T-CODE：ME01)，维护物料允许采购的供应商。
5、如果买家已经签收此单商品了，进入“我的京东——订单中心”点击确认收货，即可完成订单确认收货。在京东购物通常已收到货不需要再确认收货，订单状态变成等待收货起，7天左右系统就自己确认了。
6、解释：供应商是按照账户组来管理的，如原料供应商，贸易产品供应商，费用供应商等。供应商主数信 息分三个层次：一般数据，公司代码数据和采购数据。
首先，点击“细节”页更改供应商。其次，在“发票方”输入承运商编号，回车后供应商信息发生变更。
sap采购订单不能改供应商。sap采购订单供应商和凭证类型都是不能更改，这是SAP预定义的。所以sap采购订单不能改供应商。
如果只是担心应付账款 可以在发票校验时更改供应商，在“细节”中选择发票方字段。更改之后，可以让应付账款挂到正确的供应商上，不会影响财务记录。
当然可以改，描述 属于文本字段。事物代码XK02，直接改描述即可。
在SAP系统中如果供应商的账户组建立错了，是可以进行修改的，原有SAP ERP系统中的XK07在S4 HANA系统中已作废，且无法向XK01等事物代码可以跳转到BP维护界面。
修改预制凭证，供应商错误那个行项目的金额填写为0，开一个新的行项目。
1、“/N”：快速返回主界面。例如，当用户在录入凭证时发现凭证错了，需要退出后重新录入。如果点击下面红框中的图标，可能需要点击几次才能返回到初始界面，此时只需在命令框中输入“/N”即可返回到初始界面。
2、操作系统：win10 操作程序：sap 2019 1 进入SAP软件主页，可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后，需要点击总账科目的相关按钮。这个时候，需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。
3、SAP是一个服务器-客户端系统。用户主要通过在客户端PC上，登陆SAP客户端软件应用，对系统进行数据操作。
4、简单来讲SAP系统提供的仓库管理功能有：收、发、转、盘点四大项。
5、SAP实施方法分为5步：第一阶段：项目准备。包括：项目管理、项目组织培训、项目的初步实施计划、制定项目实施的规范及标准、启动项目网络/硬件技术环境的分析及规划、质量检查。第二阶段：蓝图设计。