开票系统中已开发票的开票资料导出来程序是：
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1 、进入发票管理-已开发票查询，选择发票查询；
2、在发票查询窗体中输入你要查询发票的月份；
3、单击图中的确认按钮，则进入发票查询；
3、 进入选择发票号码查询窗口；
4、 单击查找按钮，系统会出现发票查询条件设置界面，选择专用发票，单击确定；
5 、符合查询条件的增值税专用发票将会被显示出来；
6 、运行防伪开票销项发票导出系统软件；
7 、导出的文件格式有四种，分别是TXT、XLS、XML、HTML，可以根据需求导出格式文件，导出的文件存放的路径可自行选择；
8 、单击导出按钮。
发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。
发票是指经济活动中，由出售方向购买方签发的文本，内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。除了预付款以外，发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款，必须包含日期和数量，是会计账务的重要凭证。中国会计制度规定有效的购买产品或服务的发票称为税务发票。政府部门收费、征款的凭证各个时期和不同收费征款项目称呼不一样，但多被统称为行政事业收费收款收据。为内部审计及核数，每一张发票都必须有独一无二的流水账号码，防止发票重复或跳号。
《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。
任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：
（一）为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；
（二）让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；
（三）介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。
步骤如下：
1、从SAP系统里选择导出源账套，输入管理员的用户名和密码并点击下一步。
2、在这里勾选物料进行双击，通过设置过滤条件来点击确定。
3、选择导出文件的保存路径，确定为电脑桌面以后点击下一步。
4、这样一来在导出操作结束时会显示导出物料成功，明细表就出来了。
1、首先在系统中最先应该创建的是项目，保障了是sap的创建项目。
2、其次在后续创建销售订单时候能将项目中的开票WBS和销售订单关联上。
3、最后只要把发票取出即可。
发票清单导出来的办法如下：
1、新建一个工作薄；
2、登陆开票系统，打开并登陆开票系统，点击发票查询；
3、选择所需年月，选择所需导出清单的所属的年月，然后将底部的全部显示勾选上；
4、选择全部复制；
5、复制的数据粘贴出来鼠标放到刚才打开工作表的第一个单元格里，点出选中该单元格，按下复制，将刚才复制的数据粘贴出来
调整对表格进行高列宽删增等各种调整，将表格调整成需要的样子就可以了。
最常用的方法就是利用发票导出功能将发票清单导出来，再将导出的XML文件后缀改成XLS再打开。
《中华人民共和国发票管理办法》
第三十条
税务机关在发票管理中有权进行下列检查：
（一）检查印制、领购、开具、取得、保管和缴销发票的情况；
（二）调出发票查验；
（三）查阅、复制与发票有关的凭证、资料；
（四）向当事各方询问与发票有关的问题和情况；
（五）在查处发票案件时，对与案件有关的情况和资料，可以记录、录音、录像、照像和复制。