SAP的清账，就是要找到原对应账目，然后手工清账，以达到管理的目的的。如果自动将正负抵销，就和原来的财务软件一致了，达不到SAP中清账的目的。
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你使用F-44 进去，在“科目”那输出这个供应商编号，点击左上“处理未清项”，选择“标准清帐”，“部分清帐”，“剩余清帐”，三种模式的一种（看你们公司清帐的规定，选哪种），把三个未清项全选，点击保存即可。
当一个科目被设置为“只能自动记帐”时，其会计凭证只能由SAP系统内部生成。例如做了零部件的入库，系统自动生成分录为“借：材料；贷：应付暂估”的会计凭证，就不再需要材料会计手工去录入凭证了。
在财务管理中，有些科目只需要“借贷余”的管理就可以了，比如银行科目和损益类科目等。但是，也有些科目不止需要“借贷余”，还需要管理到每一个分录行的状态，比如银行未达科目，客户和供应商的明细科目等。
定期做贷项记账，然后可以用F-04进行清帐，清帐的时候选总账。如果您想记账更加清楚点，可以建议将2401*设置为统御，按类别或者项目设置财务供应商，然后一样可以实现清帐(这个前提是您这边在期初导入的时候就按统御分开)。
1、举例来说，采购会产生应付（实际还未付），之后付款给供应商，冲掉应付，这个操作在SAP系统中就叫清帐。在SAP中，清账包括标准清账、部分支付清账和剩余项目清账。清账处理常用于采购、销售等。
2、首先打开《sap清账》的软件界面，点击页面左上角的工具箱按钮。其次选择第三个选项FBRA取消清账按钮，选择想要进行批量取消清账的内容。然后点击确定取消清账按钮，即可成完成操作了。
3、SAP银行承兑清账负数是指当客户对其出货（发票）进行拒付或部分承兑时，当银行收到其指定金额后，财务在SAP系统按照财务会计本账记录交易过程中，对于承兑减额（拒付/部分承兑）生成的负数清账项。
4、SAP中应付科目自动启用了未清项管理，供应商付款时需要指定具体的发票凭证，即进行清账操作，清账后发票凭证的状态从未清变为已清，表示款项已支付，因此，分析供应商有哪些款项没有支付时，查询未清项目即可。
5、广义上讲，SAP所说的清帐还有其他意义，不过貌似不是用这个词，比如销售确认时，将A物料发到销售订单上，在MIGO里面是601 A + 销售订单号，这个过程一般也叫清帐，不过不具有财务意义(假设销售订单无价值)，只是习惯叫法。
1、我常用的清帐 有F-44，F-32， 你可以看看具体是属于哪个application下的 如果是GL的就是清总账科目， 如果是AP清的就是vendors number 如果是AR清的就是customer number 可能还有其他吧 我明天去单位再看看吧。
2、F-04 ，F-51，F-30功能一样，只是初始屏幕显示的默认凭证类型不同而已，这个可以使用OBU1设置。
3、你使用F-44 进去，在“科目”那输出这个供应商编号，点击左上“处理未清项”，选择“标准清帐”，“部分清帐”，“剩余清帐”，三种模式的一种（看你们公司清帐的规定，选哪种），把三个未清项全选，点击保存即可。
4、我认为：FB05是更标准的事务。f-51是可以个性化一些的，比如f-51的凭证类型可以在配置中设定，设定后一旦进入f-51后凭证类型就是自动跳出默认值了。F-系的都很相似，差别微小。
5、当凭证的状态发生变化时我们要采用反向冲销的方法，以MM货物收货为例用101代码收货，用102反冲事务码MB31输入截图中的条件然后选择采用细节。最后。进入冲销界面后不停按回车到最后界面保存就冲销成功。
6、SAP凭证冲销操作如下：如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证，可以在系统中对该凭证进行冲销。在检查到凭证出现错误，要对其进行冲销前，先查看该凭证的类型，对于不同类型的凭证，采用不同的处理方法。