直接在sap系统的相关窗口中，输入物料凭证查询代码进行跳转。下一步，需要根据实际情况填写对应资料并回车确定。这个时候，继续点击那里的项目明细。这样一来会看到图示结果，即可实现操作流程了。
专业领域包括网站设计制作、做网站、商城网站制作、微信营销、系统平台开发， 与其他网站设计及系统开发公司不同，创新互联建站的整合解决方案结合了帮做网络品牌建设经验和互联网整合营销的理念，并将策略和执行紧密结合，为客户提供全网互联网整合方案。
SAP系统操作技巧：“/N”：快速返回主界面。例如，当用户在录入凭证时发现凭证错了，需要退出后重新录入。
SAP系统操作有以下技巧：“/N”：快速返回主界面。例如，当用户在录入凭证时发现凭证错了，需要退出后重新录入。
通常情况下根据商务谈判结果，直接在SAP中维护供应商、采购价格、货源清单等基础信息。采购审批：SAP中采购申请具备审批功能，需要每次输入采购申请号进行审批，使用起来不大方便，不能实现类似于OA办公系统的流程审批。
简单来讲SAP系统提供的仓库管理功能有：收、发、转、盘点四大项。
1、首先，确定供应商是否冻结，可能是财务冻结，也有可能是采购员冻结的。其次，查看做的采购订单是否有问题，有可能是采购订单中的物理存在问题。
2、使用管理员密码。sap查询料号什么日期冻结的可以使用管理员密码，可以在后台进行查询。SAP，为“SystemApplicationsandProducts”的简称，是SAP公司的产品，企业管理解决方案的软件名称。
3、一般来说系统是不会自动冻结的，是通过设置合作期限和人员冻结实现的。
1、既是客户又是供应商的情况很好处理呀，就按楼上的两位小弟说的办呀，它的代码既可相同，也可不同，你可按你们公司的意愿去做，因为系统在处理应收、应付时是分开处理的，不会混淆的。
2、创建一个客户和供应商，在主数据中分别维护对应的供应商、客户编号即可。
3、更改之后，可以让应付账款挂到正确的供应商上，不会影响财务记录。我是财务的，曾有过这种情况（材料已经消耗掉了，如果逐步调整，就需要如楼上所说，先虚增库存/退货/改采购订单/收货/最后虚减，）。
4、SAP系统中的采购订单（合同）不是你们创建的？如果是你们创建的，重复打印单据是没用有，最终是按采购订单（合同）中的数量入库的，当数量超过时是没法入库的。