1、反记账标识的作用只是在科目的借方方做负数的冲减而已，如果没打系统会把你冲销的金额也算发生额记录到借贷方里去。因此即使没打，对于科目余额不会有任何影响的。不过我还是建议你把错误的凭证冲销，再重新做下。
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2、先用FB-08冲回去，如果涉及往来，就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销，然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
3、因为在SAP中不能输入负数，只能输入正数。 比如： 40 借： 科目 -100元 ，借方-100输入不了，那怎么办？ 那就输入：50： 科目 100 同时点选 反记账，这样就是：贷方100=借方-100了。
4、可以。其实只需记住一句话就可以了借方+反记账=贷方红字，贷方+反记账=借方红字。使用国内软件录入借方红字时，在借方录入负数金额就可以了。而在SAP中，需要录入贷方，并选上反记账标志，以实现借方红字。
5、等于0张凭证被反记账，等于没有反记账。）很多会计忘记！ 凭证记账后－余额表及其明细表即可查看，UFO报表即可生成。
1、先用FB-08冲回去，如果涉及往来，就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销，然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
2、重新在11月开票。照着被冲掉的那张凭证开。另外，你说没有产生冲销发票凭证的会计凭证，这句话有些难以理解。
3、有一种办法。你再把冲销凭证给冲回不就行了嘛？不过，需要用OBA5把此报错消息号给关掉。批量冲回冲销凭证后，再用OBA5把消息号改回来。不知道你明白没有。经过我刚才的测试，这个方法是可行的。
4、所以SAP中也是一样，再做一张该业务凭证，凭证记账时，如果会计期间已经关闭，需要申请临时打开财务调帐会计期间，记完帐后再关闭。
有。凭证记账的那个方向金额不会变化，所以借方反记账调到贷方有反记账。
银行对账单里的借贷方和我们会计做账里的借贷方是相反的。银行帐单就是银行的帐，他们收到钱了是不是就是增加了呢，如果付出了是不是就是减少了呢。所以他们的帐单跟我们是相反的。
销售费用不可以同时在记账凭证的借方和贷方的。借贷记账法下，所有账户的结构都是左方为借方，右方为贷方，但借方、贷方反映会计要素数量变化的增减性质则是不固定的。不同性质的账户，借贷方所登记的内容不同。