1、可以。在SAP中，财务对销售部门所递交的交货单，创建销售凭证后，需要将开票数据传输到金税系统，然后开具发票，以备后续清帐关单。
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2、3选择存有待开票数据的Excel。4点击打印以后，清单就自动导入，无需人工在开票系统里面点击任何一个按钮。5清单完成导入后打印机自动打印，不需要人工去点击打印按钮。轻松省力。
3、金税盘里面自带有导入功能，就在发票填开的上有个【导入】按钮，但是导入需要有特定的格式要求。金税盘是税务部门为了报税的方便而进化出来的一个系统，属于金税系统的安装盘，是用来在电脑上安装金税控制系统的。
4、金税盘批量导入发票使用“发票填开”——“批量填开”功能，进入批量开票的界面进行导入。
采购用sap系统的流程：原料进厂后安排司机停在指定区域，品管部进行30％取样抽检，合格后允许过磅，否则退回。
PR（Purchase Requisition）流程是一个采购流程，主要包括对采购需求的识别、招标、评估、审批和监控等步骤。 采购需求的识别：根据部门的采购需求，确定采购项目，并在SAP系统中创建采购申请（PR）。
需要说明的是，这种操作方式并不是SAP推荐的，不应在实际业务中大量采用。具体流程如下：移动类型101已在后台设置为自动创建定单。
1、熟悉国内诸如用友的财务人员，常常会在项目中提出对所有会计凭证都要先入账再过账的需求，不幸的是，SAP 并不能对所有会计凭证进行预制的操作。
2、用MIR7命令，做好后保存即可。只要后续不过帐，即为预制发票。
3、过账就是发货记账，一般会产生物料凭证和对应的财务凭证，且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定)。过账在编制会计分录后，把经济业务记入账户的过程。