1、先和供应商对账，把未清的采购订单整理出来，确定金额无误后开票。
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2、做发票的时候 自动就吧暂估清理了。如果你指的是清障的话，你可以手工或者设置自动清账。
3、在收到发票后做发票校验，借：gr/ir 贷：应付，月末做gr/ir的自动清帐处理。
4、所谓暂估订单，就是货已发出，实际还未收到订单，这时候需要根据实际收到的货，进行暂估入账，待实际收到后调整入账或者冲销重新入账。
5、商，按照正常的采购流程操作。以前，这一部分都是手工进行维护的，现在要求对它进行SAP管理，要求在不影响存货报表、不影 ...采用schedule agreement 不能满足对该部分物料的库存管理，建议采用寄售管理。
6、在SAP中，某些业务对象会有状态的属性，用来控制和约束该业务当前的操作。比如PM模块的工单和PS模块的项目定义，状态这个属性并不存放在各个业务的业务表中，而是由SAP统一管理。
1、做发票的时候 自动就吧暂估清理了。如果你指的是清障的话，你可以手工或者设置自动清账。
2、先和供应商对账，把未清的采购订单整理出来，确定金额无误后开票。
3、在收到发票后做发票校验，借：gr/ir 贷：应付，月末做gr/ir的自动清帐处理。
4、要清账的话，首先你被清账的科目得有设置未清项标识，有此标识的科目才能进行清账。你用FS00 查看你下你的科目数据上“未清项管理”是否已经被打上勾了。
5、SAP数据平时都是存放在数据库里面。系统使用过程中，存储的数据量会越来越多。因此可以周期性的（比如5或者10年一次）将数据从数据库中取出，存放到别的地方（比如磁带机？），这样数据库的空间就恢复了很多。
6、所谓暂估订单，就是货已发出，实际还未收到订单，这时候需要根据实际收到的货，进行暂估入账，待实际收到后调整入账或者冲销重新入账。
1、你好，楼主，sap销售发货会产生应付暂估的，发票校验时不会供应将商编号写入到“应付暂估”，希望我的答案能帮到你。
2、钱早晚是要付的，对吧？当你把钱付给供应商，比如银行的存款减少（用银行存款付款给供应商）。那么，应付就冲掉了，不存在再应付给供应商款的情况了（因为已付完）。这个操作在SAP系统中就叫清帐。
3、在应付暂估栏目里输入FS10N，然后找到借方或贷方这一栏目，找到后双击进入页面，找到清账凭证那一列并进行筛选，选择值为空即可。
4、在收到发票后做发票校验，借：gr/ir 贷：应付，月末做gr/ir的自动清帐处理。
5、SAP清帐的目的是：对于除需要做借贷余管理外，还需要管理每个行项目状态的科目做清账管理，来管理每笔行项目的往来状态。也就是除反映过账与否还要反映清账与否。比如银行未达科目，客户和供应商的明细科目等。
6、做发票的时候 自动就吧暂估清理了。如果你指的是清障的话，你可以手工或者设置自动清账。