1、“A公司下有3个公司代码，X、Y、Z；创建会计科目表CACN，并将CACN分配给了X、Y、Z这3个公司。
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2、收集材料单，入库单，与仓库材料会计或保管员/仓库记账员接口，做好协调工作。确定最合适你公司材料成本计算方法：先进先出，后进先出，加权平均等。建立材料明细账，确定产品分类。
3、sap财务系统做账流程，首先安装sap财务软件，开账套建账，设置本单位所用科目，基础数据录入后，两边平衡，启用账套，根据原始凭证，开始录入凭证，分科分类。
4、例如做了零部件的入库，系统自动生成分录为“借：材料；贷：应付暂估”的会计凭证，就不再需要材料会计手工去录入凭证了。当然了，设置此标志后，SAP也不允许会计人员再通过F-02录入凭证，SAP会提示如下错误。
5、打开财务软件，点击凭证录入；在记账凭证直接录入会计分录：借：其他应收款-个人 贷：现金/银行存款 其他应收款是企业应收款项的另一重要组成部分。
首先，备份被删除的数据到本地，创建trafodion表。其次，把备份的数据拷贝到新创建的表对应的目录（注意：6d0e1bf5c72afcf5b25873fd542e5f93为region的名称，每个表的名称可能不同），修改新拷贝数据文件权限。
关于这个的更改记录似乎确实不会存在某个表里面。不过，当你在相关的Costing Version的配置里面激活Integrated Planning这个选项后，在KP26里面维护价格后就能产生CO Document，这样就能记录下更改记录了。
回算的取消有多种方法，一是在schema中设置取消回算，一是修改信息类型，还有通过修改工资核算状态和控制记录来回算日期的，根据需要来做就行。就你说的权限有限情况下，似乎只能用第三种方法。因为前两种都需要调系统配置。
1、不需要了。但是原始单据，要分类保管好。流动性大的话，适当的引用一些越库的方法，可能会提高一点效率。
2、简单来讲SAP系统提供的仓库管理功能有：收、发、转、盘点四大项。
3、在仓库管理系统中， 您可以根据 转储需求 生成 转储订单 。转储订单可激发并控制仓库中货物的实际移动。WM系统利用它在存储方面的功能，可以保证帐面存储情况和仓库中的库存情况在任何时候保持一致。
4、国内SAP客户的所谓仓库管理只是个财务帐的库存管理。
5、做手工账的方式 认真做好入出库手续，写好入库供货全称和出库领用部门，入库出库认清货物的品名，规格，数量，然后按规定统计联和每月入库出库的数量月报表，及时送到财务。
6、设置电脑型号后，设置购买日期。购买日期用于财务部门的对账处理。设置完成采购日期后，再设置采购金额。采购金额，便于财务部门和资产管理部门进行入账处理。