1、采购用sap系统的流程：原料进厂后安排司机停在指定区域，品管部进行30％取样抽检，合格后允许过磅，否则退回。
创新互联公司是一家业务范围包括IDC托管业务,雅安服务器托管、主机租用、主机托管，四川、重庆、广东电信服务器租用,绵阳服务器托管，成都网通服务器托管,成都服务器租用,业务范围遍及中国大陆、港澳台以及欧美等多个国家及地区的互联网数据服务公司。
2、PR（Purchase Requisition）流程是一个采购流程，主要包括对采购需求的识别、招标、评估、审批和监控等步骤。 采购需求的识别：根据部门的采购需求，确定采购项目，并在SAP系统中创建采购申请（PR）。
3、需要说明的是，这种操作方式并不是SAP推荐的，不应在实际业务中大量采用。具体流程如下：移动类型101已在后台设置为自动创建定单。
4、系统实现--开始做配置及开发、第二轮操作培训、第一次集成测试等。上线准备--最终用户培训、操作手册编制、第二轮集成测试、正式数据收集、期初导入等。上线支持--发现问题、解决问题、准备项目终验收。
5、直接在sap系统的相关窗口中，输入物料凭证查询代码进行跳转。下一步，需要根据实际情况填写对应资料并回车确定。这个时候，继续点击那里的项目明细。这样一来会看到图示结果，即可实现操作流程了。
1、生产等部门领用物品，必须对填写的领料单内容进行审核，审核其内容（领料单位、领料人、批准人、所领物品名称、规格、数量、用途等）是否清楚、完整、准确；有关人员是否已签字。
2、两种模式都可行：生产指令下来后，可以先生产，先入库，入库单审核掉，执行系统做倒扣料(自动生产领料单)动作。生产指令下来后，录入领料单，且审核，仓管再发料给生产单位，生产完入库验收，审核入库单。
3、窗口；单击【生产任务管理选项】，单击参数【生产任务单结案业务控制】的【参数值】，打开【生产任务单结案业务控制】窗口；单击选中参数【已结案的生产任务单允许维护相关的蓝字库存单据】中的【生产领料单】即可。
4、ERP系统里一般的录入单据都需要审核。但也不排除个别公司要求。ERP都会根据公司需求调整逻辑的。
5、制单和审核不可以是同一个人。审核和制单不能为同一人，材料入库单中制单人员一般指的是库房管理人员。生产领料单由生产部门开具，生产部门负责人审核，PMC计划部负责人审批。
采购申请单和小金额订单。在SAP中，标准的采购流程一般包含采购申请、订单处理、货物接收、发票校验、付款清账五个环节；每一环节都有系统单据生成，货物接收和发票校验环节自动生成会计凭证，SAP通过采购订单历史将以上信息关联。
通常情况下根据商务谈判结果，直接在SAP中维护供应商、采购价格、货源清单等基础信息。采购审批：SAP中采购申请具备审批功能，需要每次输入采购申请号进行审批，使用起来不大方便，不能实现类似于OA办公系统的流程审批。
减少手工输入数据量的一种操作方式；财务凭证，就是会计凭证，这个不用多解释吧，有借贷方、有会计科目、借贷平衡、用来记录实际业务发生金额的凭证；采购凭证，在SAP中一般指的就是采购订单。个人见解，供参考。
sap采购订单入库除了migo还有别的。物料凭证是MM模块的重要单据，和会计凭证类似，它记录了物料的收发明细。对库房的每一笔入库或出库，都会生成一张物料凭证，记录物料的来源或去向。
看你们公司销售如何定义了，一般有三种情况：销售订单下达，就算销售。单据：销售订单 交货单发货、就算销售。单据：欠款协议书 开具销售发票，才算销售。