1、整合并优化所有的应付帐款流程。它为应付帐款会计和审批人员优化并简化了自创建，管理，监控到传送采购订单及发票的流程。此外，它还可以更加有效率地处理发票，并自动处理有问题的发票，审批从而加快付款。
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2、根据退货单+红字发票进行系统校验即可。SAP对凭证的分类基本上也遵循收、付、转三类的原则。即总帐凭证S（类似转帐凭证）SA。
3、你好，RE类型的凭证属于发票校验凭证。不需要清账的。1）发票校验是拿着客户的发票，对着采购订单或者收货单创建应付帐款的会计凭证，会同时创建发票凭证和会计凭证，在会计凭证的抬头可以找到对应的发票凭证。
4、可以呀，MIRO发票校验的时候，把对应的PO全部都录入就可以了。
可以使用FBL3N或FAGLL03查看凭证行项目，你的16开头的凭证应该为“清账凭证”，选择过滤你要查看的号码，那他们对应的“凭证编号”即为“被清项”了。
通过FBL1N可查看供应商明细，通过列表双击可转到相应凭证，通过凭证里的追记(菜单里有，现在没有环境，记不清了)可看到相关的订单等一些列上级凭证。
如果你用的是SAP系统，财务记账凭证的凭证编号是可以设定的，但不是按每人一个号段这样设置的，打印凭证时，你直接把这个号做为凭证号即可。
通过FB03查看。SAP会计凭证查看的事务代码是FB03，如果不知道具体的凭证，可以通过FB03中的凭证清单按钮查找。SAP是全球企业管理软件与解决方案的技术领袖，同时也是市场领导者。
系统不会有发票号，因为这是外部单据，发票校验要做的事就是三单匹配（采购订单，收货单，供应商发票），检查内容，主要是物料，金额，数量是否一致，若一致，MIRO的结果就是产生一张针对供应商的应付凭证，过账到财务。
1、销售发票不能删除，可以冲销，如果是连交货单都可以不要的话， 可以直接删交货单，交货单删除之后，再查销售订单的凭证流，就不会再显示交货单号、发货过账的物料凭证号、销售发票号了。
2、出具发票时，数量是否可以修改，是在Item Category里面设置的，参数是billing reference. ItCA－TAN该栏位的值是A。 对于数量可以更改的，该栏位的值应该是 K。
3、VF03根据你开的发票号去查，点会计按钮可以查看到发票对应的会计凭证，回车可以看到开票项目的具体内容。
4、你用CK13N ，看看这物料，肯定是标准成本计算有问题。点击那个三角形按钮，就可以看见错误，把里面的错误，解决了就可以估算成本了。或者通过MM03 产看会计和成本页签，也可以看见该物料是否有标准成估算。
5、sap发票金额为0是由于支付未到账的情况下开出的电子发票。解决问题情况最好的方法是和工作人员进行沟通。
6、有可能此订单已经做过发票校验了。有可能其它人正在对此订单做操作，也就是说此订单正处于锁定状态。如果是第一种情况，可以使用ME23N查看此订单中的“采购历史”，看是否有发票存在。